Faktúra č. 0605

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0605
  • Popis fakturovaného plnenia: Renovácia HP
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 23,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 341
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
341 Renovácia kazety do tlačiarne Stredná odborná škola Humenné 00617750 Delta Humenné, s.r.o. 31692311 23,10 € 19.12.2013 22.12.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť