Faktúra č. 0601
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Norma-Jozef Muľ
- IČO: 31291295
- Adresa: Fučíkova 29, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0601
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM-krúžok
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 84,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 337
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Norma-Jozef Muľ | 31291295 | 84,69 € | 13.12.2013 | 20.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka |