Faktúra č. 0569
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Linde Gas k.s.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0569
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 58,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 310
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 58,49 € | 12.12.2013 | 12.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 310 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 959,63 € | 17.12.2014 | 18.12.2014 | Objednávka |