Faktúra č. 0565
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: REMI plus, spol. s r.o.
- IČO: 36503177
- Adresa: Nižný Hrabovec 200, 094 21 Nižný Hrabovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0565
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 121,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 308
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REMI plus, spol. s r.o. | 36503177 | 121,06 € | 12.12.2013 | 12.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 308 | Predplatné | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MEDIA/JUVEN, spol. s r.o. | 31343651 | 15,00 € | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Objednávka |