Faktúra č. 0562
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0562
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 303
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 60,00 € | 10.12.2013 | 12.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 303 | Predplatné | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,96 € | 03.12.2014 | 18.12.2014 | Objednávka |