Faktúra č. 0551
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0551
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 295
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 29,00 € | 05.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 295 | Oprava bleskozvodov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ELEKTRO - SERVIS, s.r.o. | 46450378 | 1 155,74 € | 12.12.2014 | 13.12.2014 | Objednávka |