Faktúra č. 0550
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: SIETTEX s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0550
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 200,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 294
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Propagačný materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | SIETTEX s.r.o. | 44189192 | 200,16 € | 06.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 294 | Prístroje | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Iveta Šuščáková | 47938315 | 673,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | Objednávka |