Faktúra č. 0547
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0547
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 20,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 290
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 20,35 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 290 | Zabezpečovací systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Jaroslav Šimko | 44939141 | 84,00 € | 09.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |