Faktúra č. 0546
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: AMARENA s.r.o.
- IČO: 46084401
- Adresa: Košikárska 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0546
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 499,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 289
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Ochranné odevy hostinský | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 499,43 € | 03.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 289 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 50,46 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |