Faktúra č. 0543
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0543
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 74,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 284
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Materiál cukrári | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 74,94 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 284 | Odborné prehliadky plynových zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 250,00 € | 30.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |