Faktúra č. 0541
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Michal Kocka - Michal Kocka - MONEL
- IČO: 33845212
- Adresa: Jabloň 60, 067 13 Jabloň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0541
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHIM
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 249,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 282
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Materiál údržba TV | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Michal Kocka - Michal Kocka - MONEL | 33845212 | 249,00 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 282 | Prezentácia odborov | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 240,00 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |