Faktúra č. 0539
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0539
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-krúžok
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 138,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 280
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Materiál cukrári | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 138,84 € | 03.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 280 | Odborná literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Literama.sk,KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 66,68 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |