Faktúra č. 0536
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: NOLL, s r.o.
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0536
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 1 124,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 275
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Vybavenie kuchyne - pracovné stoly, regál,dvojdrez | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | NOLL, s r.o. | 35786710 | 1 124,40 € | 06.12.2013 | 10.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 275 | Ošatenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 369,77 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |