Faktúra č. 0534
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Digitalcomp s.r.o.
- IČO: 46824871
- Adresa: Centrum I 24, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0534
- Popis fakturovaného plnenia: DHIM dar
- Dátum doručenia: 13.12.2013
- Celková hodnota: 454,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 286
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Notebook Asus | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Digitalcomp s.r.o. | 46824871 | 454,86 € | 04.12.2013 | 11.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 286 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ZDRUŽENIE 3S | 10674004 | 27,06 € | 03.12.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |