Faktúra č. 0513
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0513
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 45,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 263
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 45,79 € | 29.11.2013 | 08.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 263 | Oprava oplotenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Brenstav s.r.o. | 46842845 | 8 834,42 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |