Faktúra č. 0510
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ľuboslav Vasiľ
- IČO: 32678568
- Adresa: Verbovčik 131/21, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0510
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 59,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 269
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Materiál hostinský | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 59,10 € | 28.11.2013 | 10.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 269 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 78,74 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |