Faktúra č. 0508
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0508
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 9,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 262
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Materiál údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 9,48 € | 29.11.2013 | 08.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 262 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 10,54 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |