Faktúra č. 0503
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0503
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2013
- Celková hodnota: 9,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 261
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Materiál údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 9,83 € | 30.11.2013 | 06.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 261 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 10,65 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |