Faktúra č. 0497
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0497
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 74,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 256
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Materiál údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 74,23 € | 29.11.2013 | 01.12.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 256 | Renovácia tonera | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 23,10 € | 28.11.2014 | 10.12.2014 | Objednávka |