Faktúra č. 0487
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0487
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 174,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 249
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Volejbalové lopty | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 174,91 € | 25.11.2013 | 29.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 249 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Norma-Jozef Muľ | 31291295 | 40,89 € | 21.11.2014 | 27.11.2014 | Objednávka |