Faktúra č. 0484
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0484
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia toner.kaziet
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 57,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 245
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Renovácia tonerov | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 57,19 € | 27.11.2013 | 28.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 245 | Predplatné | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Emília Juračková - SPOBAD | 34301224 | 20,00 € | 26.11.2014 | 26.11.2014 | Objednávka |