Faktúra č. 0478

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0478
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 27.11.2013
  • Celková hodnota: 30,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 241
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241 Kancelárske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 30,20 € 19.11.2013 23.11.2013 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
241 Propagačný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 37371282 160,00 € 24.11.2014 26.11.2014 Objednávka
Tlačiť