Faktúra č. 0477
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0477
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 27.11.2013
- Celková hodnota: 67,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 240
- Dátum zverejnenia: 04.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 67,55 € | 20.11.2013 | 23.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 240 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 93,80 € | 18.11.2014 | 23.11.2014 | Objednávka |