Faktúra č. 0466
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0466
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 21.11.2013
- Celková hodnota: 13,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 237
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Predpäťová ochrana | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 13,27 € | 20.11.2013 | 22.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 237 | Ošatenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 158,30 € | 18.11.2014 | 21.11.2014 | Objednávka |