Faktúra č. 0459
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0459
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia HP
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 228
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Renovácia kazaty do tlačiarne. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 26,40 € | 14.11.2013 | 15.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 228 | ASC agenda | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 210,00 € | 22.12.2015 | 14.01.2016 | Objednávka | |||||
| 228 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Renáta Hrobová STEPS NITRA | 40494748 | 30,48 € | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Objednávka |