Faktúra č. 0458
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Delta Humenné, s.r.o.
- IČO: 31692311
- Adresa: 26.novembra 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0458
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia HP
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 26,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 227
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Renovácia kazety do tlačiarne | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Delta Humenné, s.r.o. | 31692311 | 26,20 € | 14.11.2013 | 15.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 227 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 60,14 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 227 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 15,98 € | 10.11.2014 | 13.11.2014 | Objednávka |