Faktúra č. 0457
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0457
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 63,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 230
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Materiál cukrári | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 63,62 € | 14.11.2013 | 15.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 230 | Toner do tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 30,00 € | 03.11.2014 | 08.11.2014 | Objednávka |