Faktúra č. 0454
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Merga
- IČO: 10672982
- Adresa: Hámorská 401/13, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0454
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava autobusom-krúžok
- Dátum doručenia: 14.11.2013
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Preprava žiakov autobusom | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Merga | 10672982 | 200,00 € | 05.11.2013 | 14.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 226 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 668,00 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Objednávka | |||||
| 226 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 297,47 € | 11.11.2014 | 13.11.2014 | Objednávka |