Faktúra č. 0450
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Slovhair s.r.o. Bratislava
- IČO: 36712001
- Adresa: Novosvetská 41/d, 811 04 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0450
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 13.11.2013
- Celková hodnota: 362,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 224
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Materiál - kaderníctvo | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 362,99 € | 07.11.2013 | 13.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 224 | Toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 26,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 224 | Športové potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | SPORTIKA GROUP s.r.o. | 47609338 | 167,00 € | 11.11.2014 | 13.11.2014 | Objednávka |