Faktúra č. 0436
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0436
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2013
- Celková hodnota: 97,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 216
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 97,49 € | 29.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
216 | Učebné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 25,00 € | 11.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
216 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 29,04 € | 28.10.2014 | 31.10.2014 | Objednávka |