Faktúra č. 0435
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0435
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 31.10.2013
- Celková hodnota: 15,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 217
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 15,11 € | 31.10.2013 | 05.11.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 217 | Materiál na zabezpečenie údržby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 7,69 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 217 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 9,83 € | 30.10.2014 | 06.11.2014 | Objednávka |