Faktúra č. 0431
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0431
- Popis fakturovaného plnenia: material
- Dátum doručenia: 28.10.2013
- Celková hodnota: 3,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 208
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 3,96 € | 23.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 208 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 74,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 208 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Elsatex - Ing. František Sarik | 10804692 | 34,99 € | 20.10.2014 | 21.10.2014 | Objednávka |