Faktúra č. 0420
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0420
- Popis fakturovaného plnenia: material
- Dátum doručenia: 21.10.2013
- Celková hodnota: 39,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 205
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 39,38 € | 17.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 205 | Ochranné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 | 453,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 205 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 41,02 € | 14.10.2014 | 17.10.2014 | Objednávka |