Faktúra č. 0414
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Vychodoslovenská energetika a.s.
- IČO: 36211222
- Adresa: Mlynská 31, 042 91 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0414
- Popis fakturovaného plnenia: VYPNUTIE UVČ1AE/436
- Dátum doručenia: 18.10.2013
- Celková hodnota: 106,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | aSc Rozvrhy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.09.2014 | 12.09.2014 | Objednávka | |||||
| 155 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 45,05 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| 155 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DUKRA s.r.o. | 45340129 | 99,33 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| 155 | Dar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Marta Branovská | 33846961 | 146,40 € | 14.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka |