Faktúra č. 0403
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0403
- Popis fakturovaného plnenia: material
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 44,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 197
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 44,38 € | 08.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 197 | Toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ENTER SK, s.r.o. | 45242461 | 27,00 € | 03.12.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 197 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Colorhair, s.r.o. | 46373632 | 45,82 € | 03.10.2014 | 09.10.2014 | Objednávka |