Faktúra č. 0400
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0400
- Popis fakturovaného plnenia: material
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 23,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 199
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 23,25 € | 08.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 199 | Odborná prehliadka | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 590,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 199 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | VP EKOTEA s.r.o. | 46793518 | 65,76 € | 08.10.2014 | 11.10.2014 | Objednávka |