Faktúra č. 0394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0394
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 8,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 8,71 € | 02.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 187 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Slovhair s.r.o. Bratislava | 36712001 | 212,87 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 187 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 24,11 € | 30.09.2014 | 05.10.2014 | Objednávka |