Faktúra č. 0392
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0392
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 14.10.2013
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 189
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 144,00 € | 01.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 189 | Zabezpečenie vyučovacieho procesu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 11,93 € | 24.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 189 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 89,76 € | 30.09.2014 | 05.10.2014 | Objednávka |