Faktúra č. 0384
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Weishaupt spol. s r.o.
- IČO: 31605893
- Adresa: Rákoš 8835/1, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0384
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 236,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Objednávame si u Vás servis plynových horákov | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 0,00 € | 30.09.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 192 | Zabezpečenie učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 14,63 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 192 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 11,96 € | 06.10.2014 | 07.10.2014 | Objednávka |