Faktúra č. 0380
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ľuboslav Vasiľ
- IČO: 32678568
- Adresa: Verbovčik 131/21, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0380
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 161,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 177
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 15,26 € | 22.09.2014 | 27.09.2014 | Objednávka | |||||
| 177 | Materiál na krúžok a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 17,08 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 177 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Mária Nadanyiová VČELÍ MED | 44040598 | 28,00 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Objednávka | |||||
| 177 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ITAL concept, s.r.o. | 36612413 | 125,00 € | 06.11.2015 | 11.11.2015 | Objednávka |