Faktúra č. 0376
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0376
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 11,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 0,00 € | 30.09.2013 | 31.10.2013 | Objednávka | |||||
| 178 | Potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 81,23 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 178 | Kancelárske potreby na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 277,50 € | 14.12.2016 | 24.12.2016 | Objednávka | |||||
| 178 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 26,69 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka | |||||
| 178 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GASTRO HYGIENE s.r.o. | 36789402 | 36,42 € | 25.09.2014 | 27.09.2014 | Objednávka |