Faktúra č. 0374
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínová-delegovaný 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0374
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 253,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 179
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 0,00 € | 30.09.2013 | 31.10.2013 | Objednávka | |||||
| 179 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 205,97 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Objednávka | |||||
| 179 | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 590,00 € | 15.12.2016 | 05.01.2017 | Objednávka | |||||
| 179 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 35,12 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Objednávka | |||||
| 179 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 100,64 € | 25.09.2014 | 27.09.2014 | Objednávka |