Faktúra č. 0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0371
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 6,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
183 Objednávame si u Vás materiál podľa výberu na základe žiadanky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 REPO HUMENNÉ,s.r.o. 00689980 0,00 € 30.09.2013 31.10.2013 Objednávka
183 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 73,66 € 11.01.2017 13.01.2017 Objednávka
183 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 49,99 € 12.11.2015 07.12.2015 Objednávka
183 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EKVIA s.r.o. 31426085 42,77 € 30.09.2014 02.10.2014 Objednávka
Tlačiť