Faktúra č. 0369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE
- IČO: 37371282
- Adresa: Štefánikova 37, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0369
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.10.2013
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Objednávame si u Vás zhotovenie pozvánok,samolepiek,letákov a polepov podľa žiadanky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 380,00 € | 01.10.2013 | 31.10.2013 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 190 | Služby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Ľubomír Červeňák | 44020660 | 264,00 € | 18.11.2015 | 07.12.2015 | Objednávka | |||||
| 190 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 31,81 € | 26.09.2014 | 05.10.2014 | Objednávka |