Faktúra č. 0366
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0366
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 23,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170
- Dátum zverejnenia: 06.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Deratizácia školy | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Ľubomír Červeňák | 44020660 | 0,00 € | 23.09.2014 | 24.09.2014 | Objednávka | |||||
| 170 | Materiál na údržbu a krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 97,10 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
| 170 | Pedagogické tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 115,20 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 170 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Iveta Kundrátová | 34569375 | 19,10 € | 02.11.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |