Faktúra č. 0360
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ANBA Plus spol. s.r.o.
- IČO: 46458301
- Adresa: Gorkého H5 1554/2, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0360
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.09.2013
- Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Zber zdravotníckeho odpadu | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | 4,80 € | 11.09.2014 | 24.09.2014 | Objednávka | |||||
| 169 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 25,85 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Objednávka | |||||
| 169 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MAKEUP AND MORE s.r.o. | 46168834 | 96,99 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 169 | Inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Humenská televízia s.r.o. | 36447170 | 14,00 € | 26.10.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |