Faktúra č. 0360

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0360
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.09.2013
  • Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169 Zber zdravotníckeho odpadu Stredná odborná škola Humenné 00617750 AGB ekoservis s.r.o. 36182508 4,80 € 11.09.2014 24.09.2014 Objednávka
169 Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 25,85 € 13.12.2017 14.12.2017 Objednávka
169 Materiál na krúžkovú činnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MAKEUP AND MORE s.r.o. 46168834 96,99 € 08.12.2016 16.12.2016 Objednávka
169 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Humenská televízia s.r.o. 36447170 14,00 € 26.10.2015 07.11.2015 Objednávka
Tlačiť