Faktúra č. 0353
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: VIHORLAT PRESS, s.r.o.
- IČO: 36457370
- Adresa: Chemlonská 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0353
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.09.2013
- Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 166
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 3,38 € | 17.09.2014 | 19.09.2014 | Objednávka | |||||
| 166 | Kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 474,47 € | 24.11.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 166 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Iveta Kundrátová | 34569375 | 70,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 166 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. | 00689980 | 22,76 € | 28.10.2015 | 29.10.2015 | Objednávka |