Faktúra č. 0351
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0351
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.09.2013
- Celková hodnota: 22,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 162
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 129,05 € | 16.09.2014 | 18.09.2014 | Objednávka | |||||
| 162 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Nikas, s.r.o. | 46375724 | 58,98 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| 162 | Materiál na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 133,80 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 162 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 20,59 € | 21.10.2015 | 23.10.2015 | Objednávka |