Faktúra č. 0347
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o.
- IČO: 31426085
- Adresa: Priemyselná 11, 949 05 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0347
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.09.2013
- Celková hodnota: 100,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 128,88 € | 05.09.2014 | 12.09.2014 | Objednávka | |||||
156 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 146,16 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
156 | Potraviny na krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 27,96 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
156 | Orintačná tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE | 37371282 | 65,00 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka |